目   录

第一部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处概况

一、主要职能

柳长街道办事处作为柳北区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

2023 年度柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处本级；柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处属非参照公务员管理事业单位分别是：柳长街道办事处综合事务服务中心、柳长街道公共就业服务保障事务所、柳长办退役军人服务站

第二部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处2023年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入762.99万元，其中本年收入729.44万元, 较2022年度决算数减少75.93万元，下降9.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入722.58万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少45.48万元，下降5.92%，主要原因是：财政紧张，收入减少，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无经营收入。

6.其他收入6.86万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少12.08万元，下降63.78%，主要原因是：财政紧张，上级部门下拨经费减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。本单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余33.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少18.37万元，下降35.38%，主要原因是：2023年归集户项目经费支出大于收入，年初结转和结余减少。

（二）本部门2023年度总支出762.99万元，其中本年支出746.85万元, 较2022年度决算数减少58.52万元，下降7.27%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）224.33万元：主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、纪检监察事务、民族事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务支出,较2022年度决算数增加0.58万元，增长0.26%，主要原因是：本年度支出包含上年度未支付欠款。

2.国防支出（类）1.5万元：主要用于国防动员，较2022年度决算数增加1.13万元，增长305.41%，主要原因是：本年度支出包含上年度未支付欠款。

3. 公共安全支出（类）2.51万元：主要用于司法、其他公共安全支出，较2022年度决算数减少0.35万元，下降12.24%，主要原因是：国库资金紧张，预算调整，项目支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）493.18万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、临时救助、退役军人管理事务支出，较2022年度决算数减少36.78万元，下降6.94%，主要原因是：财政收入紧张，预算项目支出调整，大部分社会保障和就业支出类未能及时支付。

5、卫生健康支出（类）25.33万元，主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务支出，较2021年度决算数减少12.1万元，下降32.33%，主要原因是：财政收入紧张，预算项目支出调整，大部分社会保障和就业支出类未能及时支付。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本年度无结余分配：

7.年末结转和结余16.15万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少17.4万元，下降51.86%，主要原因是：财政紧张，收入减少，年末结转结余减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出722.58万元，较2022年度决算数减少45.48万元，下降5.92%。其中：基本支出286.8万元，项目支出435.79万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为788.86万元，支出决算为722.58万元，完成年初预算的91.6%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级人大部门追加预算，经费支出增加。主要用于：其他政协事务工作方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为69.42万元，支出决算为72.79万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的年度绩效考评奖励、增人增资经费等。主要用于：工资福利支出和公用经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加预算，经费支出增加。主要用于：支付在编及聘用人员伙食补助支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）年初预算为122.83万元，支出决算为111.32万元，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，收入减少，支出减少。主要用于：工资福利支出和公用经费。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为5万元，支出决算为2.7万元，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，收入减少，支出减少。主要用于：支付物业管理费用及其他政府办公厅及相关机构事务工作支出。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级妇联部门追加预算，经费支出增加。主要用于：单位“三八”妇女节活动、社区妇联换届工作支出。

（七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级组织部追加预算，经费支出增加。主要用于：规范党员组织生活方面的支出。

（八）公共安全（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级司法部门追加预算，经费支出增加。主要用于：支付司法在编人员工资及绩效。

（九）公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级政法委追加预算，经费支出增加。主要用于：单位综治禁毒工作、综治维稳工作及禁毒社工和禁毒工作者绩效支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）年初预算为18.99万元，支出决算为18.53万元，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，支出减少等。主要用于：公用经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区管理（项）年初预算为436.52万元，支出决算为408.26万元，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，收入减少，支出减少。主要用于：社区工资福利支出、社区建设和社区公用经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，决算数与预算数持平的主要原因是：离退休人员人数无变动。主要用于：行政单位开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34.49元，支出决算为31.15万元，决算数小于预算数的主要原因是：收入下降，养老保险缴费下降。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.26元，支出决算为11.71万元，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，2023年下半年职业年金未能及时支付。主要用于：机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为19.88万元，支出决算为18.52万元，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，收入减少，支出减少。主要用于：街道退役军人服务站工作人员工资、绩效支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门追加预算，经费支出增加。主要用于：街道退役军人服务站工作人员工资、绩效支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级卫健部门追加预算，经费支出增加。主要用于：单位新冠肺炎疫情防控专项工作支出。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级卫健部门追加预算，经费支出增加。主要用于：计生小组长补助及社区计生两委工资、绩效、社保和公积金，计生家庭困难人员春节慰问经费、特殊家庭人员中秋节慰问等支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.38万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.44万元，支出决算为12.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位人员增加。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.25万元，支出决算为1.07万元，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，2023年公务员医疗补助未能支付。主要用于：单位人员公务员医疗补助费用支出。

（二十二）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级老龄委追加预算，经费支出增加。主要用于：单位退休干部重阳节、春节慰问金及团拜活动费用支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理（项）年初预算为20.75万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门追加预算，经费支出增加。主要用于：街道及社区宣传工作、创城公益广告制作费用。

（二十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门追加预算，经费支出增加。主要用于：退役军人服务站工作。

（二十五）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门追加预算，经费支出增加。主要用于：武装部征兵宣传工作、民兵点验训练、购买武装工作用材料等。

（二十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门追加预算，经费支出增加。主要用于：卫健独生子女保健费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出286.8万元，其中：人员经费269.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费17.37万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出265.67万元，年初预算595.61万元，完成年初预算的44.6%。产生预决算差异的原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的年度考评奖励、增人增资经费等。主要包括：基本工资73.17万元、津贴补贴18.83万元、奖金28.11万元、绩效工资82.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.15万元、职业年金缴费11.71万元、职工基本医疗保险缴费17.95万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他社会保险缴费1.04万元、退休费0.57万元、生活补助3.19万元。

（二）商品和服务支出17.37万元，年初预算31.68万元，完成年初预算的54.83%。产生预决算差异的原因是：疫情防控常态化下，财政资金紧张，收入减少，支出减少。主要包括：办公费1.5万元、印刷费1.5万元、水费0.03万元、电费2.04万元、邮电费1.7万元、差旅费0.21万元、维修（护）费0.23万元、劳务费0.58万元、委托业务费0.32万元、工会经费4.31万元、其他交通费用3.75万元、其他商品和服务支出1.2万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出0万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元。

柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。

柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。购置了  0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出17.37万元，比年初预算数减少14.31万元，降低45.17%。主要原因是：财政紧张，收入减少，支出减少。比2022年决算数增加2.9万元，增长20.04 %。主要原因是：支出包含2022年未支付款项）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元，。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金23.39万元，占一般公共预算项目支出总额的5.84%。从自评情况来看，我部门能够及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，我单位本年度预算整体支出绩效目标基本完成。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出719.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能够及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，我单位本年度预算整体支出绩效目标基本完成。。

部门评价情况。共组织对“临时救助”等46个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出23.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能够及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，我单位本年度预算整体支出绩效目标基本完成。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对46个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额23.39万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

退休干部春节重阳节慰问费项目自评综述：全年预算数0.54万元，执行数0.54万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是财政紧张，资金未能及时支付。下一步改进措施：一是财政能够按时安排资金支付。

部门整体支出自评得分为93.83分，全年预算数974.8万元，执行数719.62万元，执行率为73.82%，自评得分为93.38 分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是财政资金安排不够及时。下一步改进措施：一是财政及时安排资金支付。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。