目   录

第一部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。  

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展城镇工业，指导全镇经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理全镇经济。把石碑坪镇建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城镇。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作。  

4、做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾等工作。

5、做好上级有关部门交办的各项事务。

二、部门决算单位构成

2023年度柳北区石碑坪镇人民政府的汇总决算报表由 9个单位构成。其中行政单位1个，柳北区石碑坪镇人民政府所属参照公务员管理事业单位1个，柳北区石碑坪镇人民政府所属非参照公务员管理事业单位7个。行政单位是 柳北区石碑坪镇人民政府机关本级；柳北区石碑坪镇人民政府所属参照公务员管理事业单位分别是：柳北区石碑坪镇财政所；柳北区石碑坪镇人民政府所属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市柳北区石碑坪镇社会事务综合服务中心、柳州市柳北区石碑坪镇农业农村综合服务中心、柳州市柳北区石碑坪镇公共文化服务中心、柳州市柳北区石碑坪镇林业工作站、柳州市柳北区石碑坪镇退役军人服务站、柳州市柳北区石碑坪镇政务服务中心、柳州市柳北区石碑坪镇乡村建设综合服务中心。

第二部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2023年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3482.92万元，其中本年收入2547.79万元, 较2022年度决算数减少903.63万元，下降26.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2318.32万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少817.96万元，下降26.08%，主要原因是：

2.政府性基金预算财政拨款收入0.21万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4.42万元，下降95.46%，主要原因是：财政资金紧张，下拨经费减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年决算持平，无增减变动。

6.其他收入229.25万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少81.26万元，下降26.17%，主要原因是：

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余935.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少563.49万元，下降37.60%。

（二）本部门2023年度总支出3482.92万元，其中本年支出2765.34万元, 较2022年度决算数减少985.25万元，下降26.27%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）951.38万元：主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务等，较2022年度决算数减少205.21万元，下降17.74%，主要原因是：财政资金紧张，下拨款项减少。

2.国防支出（类）7.70万元：主要用于其他国防支出，较2021年度决算数减少12.38万元，下降61.65%，主要原因是：2022年度新增武装部建设示范项目支出，2023年度无此项目。

3.公共安全支出（类）12.01万元：主要用于司法、其他公共安全支出，较2022年度决算数增加7.25万元，增长152.31%，主要原因是：补支2022年禁毒社工工资。

4.科学技术支出（类）0.60万元：主要用于科学技术普及，较2022年度决算数增加0.60万元，主要原因是：支付科普活动经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）22.15万元：主要用于文化和旅游、广播电视、其他文化旅游体育与传媒支出，较2022年度决算数减少4万元，下降15.30%，主要原因是：财政资金紧张，下拨款项减少。

6.社会保障和就业支出（类）817.90万元：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、临时救助、退役军人管理事务等，较2022年度决算数减少127.56万元，下降13.49%，主要原因是：财政资金紧张，下拨款项减少。

7.卫生健康支出（类）148.91万元：主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务等，较2022年度决算数减少4.4元，降低2.87%，主要原因是：财政资金紧张，下拨款项减少。

8.城乡社区支出（类）168.44万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生等，较2022年度决算数减少97.58万元，下降36.68%，主要原因是：财政资金紧张，下拨款项减少。

9.农林水支出（类）1104.20万元：主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革，较20202度决算数减少468.76万元，下降42.45%，主要原因是：财政资金紧张，下拨款项减少。

10.灾害防治及应急管理支出（类）0.81万元，主要用于消防救援事务，较20202度决算数增加0.71，增长710%，主要原因是：购买消防车保险等。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。

12.年末结转和结余717.58万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少481.88万元，下降40.17%.

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2318.32万元，较2022年度决算数减少817.96万元，下降26.08%。其中：基本支出1120.32万元，项目支出1198万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1088.98万元，支出决算为2318.32万元，完成年初预算的212.89%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加下达乡镇人大经费。主要用于支付人大会相关经费。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达柳北区政协委员联络工作站经费。主要用于：政协联络站制度牌更新。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为334.55万元，支出决算为379.83万元，完成年初预算的113.53%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费变动。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达伙食补助。主要用于：食堂开支。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达年初无法编入预算的人员工资及公用经费。主要用于：工资福利和公用经费。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.03万元，支出决算为68.92万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动。主要用于：工资福利支出和公用经费。

（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达纪律审查工作经费。主要用于：征订党风廉政学习资料。

（八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达基层妇联工作经费、儿童之家运行经费。主要用于：开展妇联活动。

（九）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达党员培训经费、驻村工作队工作经费、党建示范点经费等。主要用于：党建培训及活动、驻村工作队员相关支出。

（十）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达文明城市建设专项经费。主要用于：创城宣传等。

（十一）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达镇街道武装工作专项经费。主要用于：征兵宣传。

（十二）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达基层武装部建设经费。主要用于：武装部示范化建设。

（十三）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达司法所定额商品和服务支出。主要用于：司法所办公支出。

（十四）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达“三大纠纷”调处及人民调解工作经费。主要用于：纠纷调解案件补贴。

（十五）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达社区矫正工作经费。主要用于：社区矫正工作。

（十六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达综治专项经费、禁毒社工和工作者经费。主要用于：禁毒宣传、毒社工和工作者工资。

（十七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达全民科学素质提升行动。主要用于：科普宣传支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达文化站免费开放专项资金。主要用于：开展文化活动。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为19.75万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，下拨经费减少。主要用于：工资福利支出和公用经费。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达应急广播电费补贴经费。主要用于：各村应急广播点电费补贴。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达应急广播电费补贴经费。主要用于：各村应急广播点电费补贴。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达新时代文明实践中心建设项目经费。主要用于：新时代文明实践站建设。

（二十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为49.87万元，支出决算为56.94万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：工资福利支出和公用经费。

（二十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为590.91万元，支出决算为532.26万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，下拨经费减少。主要用于：聘用人员工资、社区惠民工程等。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：行政单位开支的离退休经费、退休干部春节慰问。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.38万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59.2万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的77.31%。决算数大于预算数的主要原因是：财政资金紧张，下拨经费减少。主要用于：机关事业单位职业年金支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达春节优抚对象座谈会经费。主要用于：春节优抚对象座谈会支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达敬老院工作经费。主要用于：敬老院购买养老服务费。

（三十）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达临时救助经费。主要用于：临时救助。

（三十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.16万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资变动。主要用于：工资福利支出和公用经费。

（三十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达基本公共卫生服务项目补助。主要用于：基本公共卫生服务工作支出。

（三十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达艾滋病防治工作经费。主要用于：制作防艾宣传品支出。

（三十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达新冠肺炎疫情防控专项经费。主要用于：购买疫情防控物资。

（三十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：独生子女保健费。主要用于：独生子女保健费支出。

（三十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达计生协会管理及特殊家庭慰问经费。主要用于：计生协会管理及特殊家庭慰问支出。

（三十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.48万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的126.02%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数变动。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.24万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的110.38%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数变动。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.30万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的4.78%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，下拨经费减少。主要用于：公务员医疗补助经费。

（四十）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达老龄办节日团拜活动经费、关工委基层工作经费等。主要用于：退休干部节日慰问及暑期青少年活动支出。

（四十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为87.46万元，支出决算为80.34万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，下拨经费减少。主要用于：：工资福利支出和公用经费。

（四十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达村屯保洁人员经费。主要用于：支付村屯保洁人员工资。

（四十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达乡村振兴工作经费。主要用于：乡村振兴工作支出。

（四十四）农林水支出（类）农业农村（款）公事业运行（项）。年初预算为232.86万元，支出决算为217.51万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：工资福利支出和公用经费。

（四十五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达动物防疫经费等。主要用于：动物防疫补助及相关工作经费支出。

（四十六）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达农产品质量安全监管与体系建设经费。主要用于：样品检测费支出。

（四十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达粮食产业发展专项扶持经费。主要用于：粮食产业发展购买肥料等支出。

（四十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达非贫困村防贫信息监测员岗位补贴。主要用于：防贫信息监测员岗位补贴。

（四十九）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为21.71万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的82.54%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，下拨经费减少。主要用于：工资福利支出和公用经费。

（五十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达水库值班及防汛抗旱机动费。主要用于：水库值班人员值班费支出。

（五十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达2023年本级衔接资金。主要用于：乡村振兴项目支出。

（五十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为228.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达2023年本级衔接资金。主要用于：乡村振兴项目支出。

（五十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达农村公益事业财政奖补项目资金。主要用于：农村公益事业项目支出。

（五十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达专职消防队消防车运行维护费。主要用于：购买专职消防队消防车保险等。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.33万元，其中：人员经费1027.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费77.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1027.22万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，下拨经费减少。

（二）商品和服务支出77.78万元，完成年初预算的28.74%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，下拨经费减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出0.21万元，较2022年度决算数减少4.42万元，下降95.45%。其中：基本支出0万元，项目支出0.21万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达2022年中央水库移民扶持基金。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为4.27万元，完成预算的42.70%，比上年减少0.60万元，主要原因是财政资金紧张，下拨经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.27万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区石碑坪镇机关、8个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为10.00万元，支出决算为4.27万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为10.00万元，支出决算为4.27万元，完成预算的42.70%，比上年减少0.60万元，原因是财政资金紧张，下拨经费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，柳州市柳北区石碑坪镇机关、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出4.27万元，平均每辆0.854万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，， 比上年减少2.75万元，原因是财政资金紧张，下拨经费减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出77.78万元，比年初预算数减少153.88万元，降低66.42%。主要原因是：财政资金紧张，下拨经费减少，比2022年减少27.49万元，降低26.11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公用品采购支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金228.28万元，占一般公共预算项目支出总额的6.55%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，总体执行情况较好，能按照制定的计划完成预期指标。。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属8个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出228.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体执行情况较好，能按照制定的计划完成预期指标。

部门评价情况。共组织对“2023年柳北区石碑坪镇大仙村产业发展项目用电设施”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出228.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体执行情况较好，能按照制定的计划完成预期指标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对5个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额228.28万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年柳北区石碑坪镇大仙村产业发展项目用电设施项目自评综述：全年预算数37.53万元，执行数37.53万元，执行率为100.00%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2023年柳北区石碑坪镇古木村、古城村村庄规划项目自评综述：全年预算数27万元，执行数27万元，执行率为100.00%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2023年柳北区石碑坪镇泗角村白竹屯人饮管网工程建设项目自评综述：全年预算数64.36万元，执行数64.36万元，执行率为100.00%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

柳北区石碑坪镇泗角村白竹屯人饮工程建设项目自评综述：全年预算数72.39万元，执行数72.39万元，执行率为100.00%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

柳北区石碑坪镇泗角村人饮水塔建设项目自评综述：全年预算数72.39万元，执行数72.39万元，执行率为100.00%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。