目   录

第一部分：柳北区委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳北区委统战部2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳北区委统战部2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区委统战部概况

一、主要职能

（1）党外干部选拔、培养工作。召开党外干部经验座谈交流会，做好党外干部培养工作；

（2）统战工作培训。召开区、镇（街道）、村（社区）三级统战、民族、宗教、侨务、对台等干部思想政治、基层统战业务培训，统战机关干部参加自治区党委、柳州市委统战部组织的业务培训等；

（3）统战工作宣传（统战、民族、宗教、侨务、对台）。购买办公用品、文印资料费等；

（4）开展走访、看望、慰问重点统战对象（港澳台侨、非公、高知等代表人士）工作；

（5）做好各类报刊的订阅工作；

（6）着力抓好非公经济代表人士（包括创二代）、知识分子等重点统战对象的教育、引导、培训工作，为促进地方经济发展，社会稳定和谐，多做争取人心，凝聚力量的事。

二、部门决算单位构成

柳北区委统战部为行政编制单位，属一级预算单位；柳北区工商业联合会属于人民团体和商会组织，属柳北区委统战部的二级预算单位。

第二部分：柳北区委统战部2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳北区委统战部2023年度部门决算公开表)

第三部分：柳北区委统战部2023年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入209.69万元，其中本年收入209.69万元, 较2022年度决算数减少92.42万元，增长（下降）30.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入197.31万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少82.66万元，下降29.52%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有为事业单位开展业务活动取得的收入，也没有为事业单位开展业务活动取得的支出，故无数据。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：部门2022和2023年年没有经营收入，也没有经营支出，故无数据。

6.其他收入11.79万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少10.34万元，下46.72%，主要原因是：其他收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有非财政拨款结余收入，也没有为非财政拨款结余支出，故无数据。

8.上年结转和结余0.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）1.95万元，下降330.51%，主要原因是：财政经费紧张，使用结转和结余经费减少。

（二）本部门2023年度总支出209.69万元，其中本年支出209.69万元, 较2022年度决算数减少92.42万元，下降44%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）157.02万元。主要用于民族事务、民主党派及工商联事务、统战事务。较2022年度决算数减少94.74万元，增长（下降）37.63%，主要原因是：项目经费调整。

社会保障和就业支出23.07万。主要用于主要用于机关单位行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数减少3.19万元，减少12.15%，主要原因是：社保基数调整。

   卫生健康支出22万元。主要用于机关单位行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助。较2022年度决算数增加6.66万元，增长43.42%。主要原因：基数调整和人员变动。

住房保障支出4.49万元。主要用于机关单位行政事业单位住房保障支出、住房公积金支出。较2022年度决算数减少3.69万元，减少45.11%，主要原因是：基数调整和人员变动。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位本年度和上年度无结余分配，故无数据。

5.年末结转和结余3.12万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.55万元，增长447.37%，主要原因是：本年度结余增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出197.31万元，较2022年度决算数减少82.66万元，下降29.52%。其中：基本支出161.58万元，项目支出35.74万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.49万元，支出决算为197.31万元，完成年初预算的102.5%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.79万元，支出决算为97.36万元，完成年初预算的88.67%。主要用于人员经费、公用经费。主要原因财政经费紧张，经费未支付完。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的42.05%。主要原因财政经费紧张，经费未支付完。

（三）社会保障和就业支出23.07万元，年初预算为21.57万元，完成年初预算的106.95%。主要原因社保基数调整和人员增加。

（四）公务员医疗补助支出0.15万元，年初预算为6.34万元，完成年初预算的2.37%。主要原因财政经费紧张，经费未支付完。

（五）突发公共卫生事件应急处理支出13.02万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因改项目年初无预算，年中追加项目。

 （六）行政单位医疗支出8.83万元，年初预算为7.01万元，完成年初预算的125.96%。主要原因社保基数调整和人员增加。

（七）住房公积金支出4.49万元，年初预算为10.78万元，完成年初预算的41.65%。主要原因财政经费紧张，经费未支付完。

（八）民族工作专项支出1万元，年初预算为13万元，完成年初预算的7.69%，主要原因财政经费紧张，经费未支付完。

 (九）其他民族事务支出12.31万元，年初预算为3万元，

完成年初预算的410.33%，主要原因财政经费紧张，支付有往年经费。

（十）宗教事务支出0.02万元，年初预算为3万元，完成年初预算的0.07%，主要原因财政经费紧张，经费未支付完。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支161.58万元，其中：人员经费150.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费11.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出150.02万元，完成年初预算的110.58 %。主要因为社保基数调整。

（二）商品和服务支出11.41万元，完成年初预算的62.24 %。主要原因为财政经费紧张，经费未报完。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要原因柳北区委统战部2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要原因柳北区委统战部2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是柳北区委统战部2023年度没有“三公”经费支出预算，也没“三公”经费支出，故无数据情况说明。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是柳北区委统战部无2023年度因公出国（境）费支出预算，也没因公出国（境）费经费支出，故无数据情况说明。全年使用财政拨款安排 柳北区委同统战部 机关、0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次（必须说明）。原因是无因公出国（境）费支出预算和决算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无公务用车购置。

购置了 0  辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是未购置公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，柳北区委统战部、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是本单位无公务接待费用预算和支出，故无数据。国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出11.41万元，比年初预算数减少6.92万元，降低7.75%。主要原因是：财政经费紧张，经费未报账完，比2022年减少5.87万元，降低33.97 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。(本单位无政府采购支出)

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，无其他用车；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金21.46万元，占一般公共预算项目支出总额的60 %。组织对2023年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，柳北区委统战部严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金使用，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出23.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对全部专项资金使用和整体社会效益及满意度等各项指标在财政资金紧张情况下工作也较好的完成。推动柳北区民族团结进步活动开展，维护辖区民族团结、宗教和谐稳定，传承和弘扬优秀民族文化，丰富广大人民群众的精神文化活动。

部门评价情况。共组织对“统战工作经费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出23.42万元，政府性基金预算支出0万元。无项目委托给第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，做到了严格使用专项资金，严格资料审核、把关，做到了项目实施与项目计划相符，资金使用与计划相符，项目内容与计划相符。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对9个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额23.42万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

重点统战对象慰问(特别政治费)项目自评综述：全年预算数3万元，执行数2.57万元，执行率为85.83%，自评得分为98.5分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张对部分活动有影响，经费未报完成；二是预算绩效指标有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制各项费用支出；二是加强对专项工作的进度管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。