第三部分：柳北区工商业联合会2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入44.45万元，其中本年收入44.45万元, 较2021年度决算数增加4.9万元，增长12.39%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入44.45万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加4.9万元，增长12.39%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故无数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故无数据。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年没有为事业单位开展业务活动取得的收入，也没有为事业单位开展业务活动取得的支出，故无数据。
5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年没有经营收入，也没有经营支出，故无数据。
6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年没有其他收入，也没有其他支出，故无数据。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年没有非财政拨款结余收入，也没有为非财政拨款结余支出，故无数据。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度和2022年度均无结转结余费用。
（二）本单位2022年度总支出44.45万元，其中本年支出44.45万元, 较2021年度决算数增加4.9万元，增长12.39%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）32.06万元：主要用于民主党派及工商联事务，较2021年度决算数减少7.49万元，减少18.94%，主要原因是：行政运行和一般行政管理事务费用减少。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度和2022年度均无结余分配，故无数据说明
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度和2022年度均无年末结转和结余，故无数据说明。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出44.45万元，较2021年度决算数增加4.9 万元，增长12.39%。其中：基本支出44.02 万元，项目支出0.43万元。
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.78万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的95.02%。其中：
（一）一般公共服务（类）支出决算为32.06万元，年初预算为34.79万元，完成年初预算的92.13%。主要原因落实过紧日子，尽量减少支出。
（二）社会保障和就业支出6.61万元。年初预算为5.68万元，完成年初预算的116.37%，主要原因社保基数调整
（三）卫生健康支出3.75万元。年初预算为3.49万元，完成年初预算的107.45%，主要原因社保基数调整
（四）住房保障支出：2.04万元。年初预算为2.82万元，完成年初预算的72.34%，主要用于住房公积金支出
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出44.02万元，其中：人员经费39.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费4.21万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出39.37万元。完成年初预算的111%。原因为人员增加。
（二）商品和服务支出4.21万元。完成年初预算的81.75%。原因为落实过紧日子，减少使用经费。
（三） 其他对个人和家庭的补助支出0.43万元。完成年初预算的100%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降0%。其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。
本单位2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：柳北区工商业联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：柳北区工商业联合会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.08万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无因公出国（境）。全年使用财政拨款安排柳北区工商业联合会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无公务用车购置。
公务用车运行费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年， 柳北区工商业联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年减少0.1万元，原因是落实过紧日子要求，减少公务接待费用。国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出4.21万元，比年初预收到算数减少0.94万元，降低18.25%。主要原因是：落实过紧日子尽量减少经费支出，比2021年增加0.72万元，增长20.63%。主要原因是：资产运行维护支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。(本单位无政府采购支出。)
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0.43万元，占一般公共预算项目支出总额的6.81%。主要原因是：财政经费紧张未完全开支，涉及政府性基金预算项目支出资金0万元。从自评情况来看，柳北区委统战部严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金使用，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。
组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出0.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：我单位对全部专项资金使用和整体社会效益及满意度等各项指标在2022年度虽受疫情影响，但各项工作还是得到很好的完成。抓好基层商会建设及评先工作，坚持求同存异，加强正面引导教育，最大限度凝聚共识，凝聚力量，凝聚智慧，促进柳北区经济社会发展，为民营企业家提供学习提升、交流沟通、信息互递的平台。
部门评价情况。共组织对“工商联工作经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，做到了严格使用专项资金，严格资料审核、把关，做到了项目实施与项目计划相符，资金使用与计划相符，项目内容与计划相符。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
部门整体支出自评得分为90.07分，全年预算数6.31万元，执行数0.43万元，执行率为6.87%，自评得分为90.07分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。一是一是疫情持续对部分活动有影响，财政资金紧张，经费未报完张；；二是强化台账整理，增强监管力度。下一步改进措施：一是进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制各项费用支出。二是加强对专项工作的进度管理，对一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务进行监督落实。
《2022年度柳北区预算部门整体支出绩效自评表》详见后附附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号