柳州市柳北区统计局

 2022年度部门决算 

目   录

第一部分：柳州市柳北区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区统计局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区统计局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区统计局概况

一、主要职能

（一）承担组织、协调、实施和指导全区统计工作责任，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，执行柳州市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；组织协调和指导全区统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家基本统计制度和统计标准，执行国家、自治区、柳州市统计调查方案；配合上级统计部门组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施国家及上级统计部门部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；执行重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施，按上级统计部门的要求汇总、整理和提供全区有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、城区经济发展、节能降耗、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政等全区性基本统计数据。

（七）对全区社会、经济发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施经济、社会、科技和资源环境统计调查，在上级统计部门的指导下统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区经济和社会发展情况的统计信息。

（九）依法审批（备案）城区各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）在上级统计部门的指导下，建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各镇（街道办事处）统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各镇（街道办事处）统计信息化系统建设。

（十一）规范监督、管理上级统计部门、各级财政划拨的统计专项经费。

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳北区统计局为一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分：柳州市柳北区统计局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区统计局2022年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区统计局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入162.88万元，其中本年收入147.83万元, 较2021年度决算数减少42.98万元，下降22.53%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入134.76万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少23.7万元，下降14.96%，主要原因是：第七次人口普查经费较去年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入13.07万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少19.28万元，同比下降59.6%，主要原因是：上级拨款经费减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余15.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少32.33万元，下降68.22%，主要原因是：上级拨款调查经费开支增加。

（二）本部门2022年度总支出162.88万元，其中本年支出155.72万元, 较2021年度决算数减少24.43万元，下降13.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出128.33万元：主要用于柳州市柳北区统计局财政事务、统计信息事务、组织事务的支出，较2021年度决算数减少51.82万元，下降28.76%，主要原因：第七次人口普查经费相较去年减少。

 2.社会保障和就业支出14.59万元：主要用于柳州市柳北区统计局行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出，较2021年度决算数增加14.59万元，增长100%，主要原因：2021年统一在人社局缴费，2022年由部门自行缴费。

3.卫生健康支出8.43万元：主要用于柳州市柳北区统计局行政事业单位医疗支出，较2021年度决算数增加8.43万元，增长100%，主要原因：2021年统一在人社局缴费，2022年由部门自行缴费。

4.住房保障支出4.37万元：主要用于柳州市柳北区统计局住房改革支出-住房公积金，较2021年度决算数增加4.37万元，增长100%，主要原因：2021年统一在人社局缴费，2022年由部门自行缴费。

5.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余7.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少50.88万元，减少87.6%，主要原因：上级拨款经费减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出134.76万元，较2021年度决算数减少23.7万元，下降14.96%。其中：基本支出94.78万元，项目支出39.98万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.81万元，支出决算为134.76万元，完成年初预算的94.4%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.23万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的101.23%，主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为25.74万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的98.10%，主要用于专项统计项目开支，决算数小于预算数的主要原因是财政经费吃紧未完全开支。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为12.30万，支出决算12.30万元，完成年初预算的100%，主要用于统计管理项目开支。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为10万元，支出决算0.4万元，完成年初预算的4%，主要用于第七次全国人口普查开支，决算数小于预算数的主要原因是财政经费吃紧未完全开支。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算2万元，主要用于统计调查项目支出，该支出非年初预算下拨内容。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的74.73%，主要用于基本公用经费支出，决算数小于预算数的主要原因是财政经费吃紧未完全开支。

（七）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算0.03万元，主要用于行政管理事务经费支出，该支出非年初预算下拨内容。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.69万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的111.39%，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为4.35万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的111.26%，主要用于职工机关事业单位职业年金缴费支出，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的66.66%，主要用于职工其他社会保障和就业支出，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为4.24万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的102.12%，主要用于职工行政单位医疗支出，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的106.77%，主要用于职工公务员医疗补助支出，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的67.02%，主要用于住房公积金支出，决算数大于预算数的主要原因是财政经费吃紧未完全开支。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.78万元，其中：人员经费84.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费9.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支持等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为82.05万元，完成年初预算的102.17%，产生预决算差异的原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出年初预算为11.71万元，完成年初预算的84.14%，产生预决算差异的原因是：财政经费紧张未完全开支。

（三）对个人和家庭的补助支出年初预算为1.01万元，完成年初预算的96.04%，产生预决算差异的原因是：财政经费紧张未完全开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.11万元，完成预算的55%，比上年减少0.53万元，主要原因：2022年下半年“三公”经费由财政统一支付。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算。

2022年，柳州市柳北区统计局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的55%， 比上年减少0.53万元，原因是2022年下半年“三公”经费由财政统一支付。2022年国内公务接待1批次，共接待宾客10人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费年初预算为11.71万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的85.14%，主要原因：财政经费紧张未完全开支。较2021年决算增加1.6万元，增长19.12%，主要原因：差旅费比去年增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2022 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0  辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共4个项目，共涉及资金65.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。

组织部门整体支出绩效自评，其中涉及一般公共预算支出167.75万元，全年执行数134.76万元，预算执行率为80.33%（主要原因是：财政经费紧张未完全开支），政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分95.62分。

部门评价情况。共组织对“各项专业统计调查、联网直报工作、第七次全国人口普查经费、城乡住户一体化调查”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出65.61 万元，全年执行数39.94万元，预算执行率为60.87%（主要原因是：财政经费紧张未完全开支），政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能够及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平，我单位本年度预算绩效目标基本完成。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

 我部门根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额65.61万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“城乡住户一体化调查”项目自评综述：全年预算数21.52万元，执行数15.53万元，执行率为72.17%（主要原因是：财政经费紧张未完全开支），自评得分为97.22 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金预算、分配不合理，存在实际支出金额小于预算金额情况，预算额度测算与实际存在差异；二是部分三级指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足，未能充分体现项目的重点方向以及完成情况。下一步改进措施：一是科学设定绩效目标。根据项目实施方案以及项目实际工作内容，重新调整绩效目标，确保绩效指标适用性，细化三级指标，科学编制部门预算，保障重点任务顺利完成；二是按要求合理测算、分配资金。在项目预算中，严格按照财务管理制度及财政部门的要求，对下一年度的各项业务充分的估计，用规定的程序编制部门预算，提高预算质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。