柳州市柳北区疾病预防控制中心

2022年度部门决算

目   录

第一部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1.开展疾病监测。研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障。组织实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。对突发公共卫生事件灾后疾病进行监测报告、提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估。

3.管理疾病预防控制信息系统和收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测，对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.开展健康教育、健康促进和普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

6.开展疾病预防控制工作业务与技术培训、提供技术指导、技术支持和技术服务。开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。指导和开展疾病预防控制工作绩效 考核与评估。

二、单位机构设置情况

柳州市柳北区疾病预防控制中心为全额拨款事业单位, 在职在编人数32人，财政供养人员 32人。

第二部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心 2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市柳北区疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入611.05万元，其中本年收入600.69万元, 较2021年度决算数减少94.22万元,下降14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入589.69万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少76.62万元，下降11%，主要原因是：2022年新冠疫情局势依然严峻，万众一心抗疫，各项专项工作、大型宣传活动受疫情影响无法开展，因此专项资金大幅减少，且财政资金紧张，我单位本年收入大幅减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，我单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，我单位没有经营收入

6.其他收入11万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少8.59万元，下降44%，主要原因是：2022年新冠疫情局势依然严峻，各项专项工作、大型宣传活动受疫情影响无法开展，因此上级下拨至我单位专项资金大幅减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余10.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少9.24万元，下降47%，主要原因是：2021年有职业病防治、扩大免疫规划、饮用水及环境卫生监测等专项经费，2022年由于疫情依然严峻，这些专项资金大幅减少。

（二）本单位2022年度总支出597.90万元，其中本年支出597.90万元, 较2021年度决算数减少149.15万元，下降20%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出80.86万元：主要用于在职人员的养老、社保等保障性支出。由于2021年度我单位的在职人员社保、医疗等都是由财政和人社部门统一代扣代缴的，无2021年数据，因此无法进行比较。

2.卫生健康支出：495.10万元，主要用于卫生健康管理事务支出，较2021年度决算数减少251.85万元，下降34%，主要原因是：2022年财政资金紧张，加上新冠疫情的局势影响，各种专项资金大幅减少。

3.住房保障支出：21.95万元，为我单位在职人员住房公积金收入支出。由于2021年度我单位的在职人员住房保障支出是由财政和人社部门统一代扣代缴的，无2021年数据，因此无法进行比较。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余13.14万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加2.79万元，增长27%，主要原因是：本年度上级下拨艾滋病慢病示范区创建经费至我单位基本户，由于疫情影响，年度内专项工作和专项支出受到影响，因此专项经费结转至以后年度使用，相较于2021年，有所增长。。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出597.90万元，较2021年度决算数减少149.15万元，下降20%。其中：基本支出509.18万元，项目支出88.73万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.04万元，支出决算为597.90万元，完成年初预算的100.70%。其中：

（一）社会保障和就业支出。年初预算为75.31万元，支出决算为80.86万元，完成年初预算的100.70%，主要原因是年内度社保基数调增，导致实际支出大于预算数。社会保障和就业支出主要用于我单位在职人员的养老和会保障就业等人员保障支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为561.04万元，支出决算为407.57万元，完成年初预算的73%，主要原因内度内财政资金紧张，很多专项支出和人员报账经费未能结算，导致决算数低于预算数。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的1017%。主要原因：我单位年初预算未配备有基本公共卫生服务支出，年度内我单位按要求使用上级下拨的职业病防治、重点地方防治、学生常见病监测等专项资金开展工作。

（四）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算35.27万元，完成年初预算的3527%。主要原因是：我单位年初预算未配备有重大公共卫生服务支出，年度内我单位按要求使用上级下拨的扩大免疫规划、慢性病综合防控示范区创建、死因监测等专项资金开展工作。

（五）行政事业单位医疗。年初预算44.72万元，支出决算42.08万元，完成年初预算的94.09%。主要原因是：年度内基数调整，导致实际支出小于预算数。

（六）住房保障支出。年初预算35.67万元，支出决算21.95万元，完成年初预算的61.54%。主要原因是：年度内财政资金紧张，在职人员的公积金未能及时结算缴纳，导致实际支出小于预算数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出509.17万元，其中：人员经费485.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助等；公用经费23.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出479.68万元，完成年初预算的100.60%。年内在职人员社保基数调整等原因导致工资福利性支出实际支出数稍高于预算数。其中：基本工资117.32万元，津贴补贴14.49万元，绩效工资203.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.46万元，职业年金缴26.23万元， 职工基本医疗保险缴费23.17万元，公务员医疗补助缴费18.91万元，其他社会保障缴费1.97万元， 住房公积金21.95万元，其他对个人和家庭的补助6.24万元。

（二）商品和服务支出23.25万元，完成年初预算的58%。经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：办公费0.63万元,印刷费0.02万元，水费0.09万元，电费2.19万元，邮电费1.41万元，差旅费2.19万元，维修（护）费0.63万元，培训费0.06万元，公务接待费0.11万元，工会经费5.95万元，公务用车运行维护费5.48，其他商品和服务支出4.52万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区疾病预防控制中心2022年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区疾病预防控制中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.05万元，支出决算为5.59万元，完成预算的55.62%，比上年减少1.16万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支，加上疫情的影响，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.48万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，我单位2022年没有因公出国（境）预算和费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为6万元，支出决算为5.59万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，我单位2022年没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出预算为6万元，支出决算为5.59万元，完成预算的93.17%，比上年减少0.96 万元，原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车经费开支，加强公务车用车管理，导致公务运行维护费有所减少。我单位的公务用车主要用于疫情防控工作（核酸采样、样本送检等）、新冠疫苗、常规疫苗的冷链配送等因公出行以及开展疾控业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年柳州市柳北区疾病预防控制中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.59万元，平均每辆1.86万元。

（三）公务接待费支出预算为1.05 万元，支出决算为0.11万元，完成预算的10.48%， 比上年减少0.09万元，原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费开支，加上疫情影响，专项工作无法开展等。国内公务接待批次1次，8人次。为2022年5月12日我中心接待自治区疾病预防控制中心碘缺乏病日现场活动督导专家组。国（境）外公务接待批次0次，0人次 。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额15.35万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.98万元。授予中小企业合同金额13.98万元，占政府采购支出总额的91.07%，其中：授予小微企业合同金额11.90万元，占政府采购支出总额的77.52%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共10个项目，涉及资金201.22万元，占一般公共预算项目支出总额的33.65%。2022年我单位没有政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元。

2.绩效自评结果情况。

单位组织自评小组对传染病防控及突发公共事件处置工作经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位产出指标、满意度、效益等各项指标已达到要求，自评为良好。

组织对防治艾滋病攻坚工程项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，青少学生和在教职工艾滋病防治知识知晓率、艾滋病防治知识培训覆盖率、服务对象满意度等均大于95%，符合上级的要求自评为良好。

组织对基本公共卫生服务资金开展项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11万元，政府性基金预算支出0万元。数量指标：食品污染物及有害因素风险监测任务完成率100%，年度内开展健康促进宣传活动10次；质量指标：食品安全风险监测区域覆盖率100%，居民健康素养监测质量达成预期指标值；满分100分，自评得分96.43分，自评为良好。

还组织开展对慢性病综合防控示范区建设、免疫规划工作、职业病防治能力提升、重大传染病防控补助资金项目、重大疾病与健康危害因数监测专项工作、艾滋病综合防治工作、慢性病与营养监测工作开展绩效自评，产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；社会效益指标、服务对象满意度等指标值均达到预定指标值，复核上级对项目工作的要求。总体项目绩效自评为良好。

3.部门决算中年初项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对3个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额62万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

传染病防控工作项目自评综述：全年预算数14万元，执行数11.69万元，执行率为83.52%，自评得分为98.35分。项目绩效目标总体完成情况良好。

免疫规划工作项目自评综述：全年预算数45万元，执行数11.69万元，执行率为83.52%，自评得分为98.35分。项目绩效目标总体完成情况良好。

慢性病综合防控示范区建设项目自评综述：全年预算数3万元，执行数0.05万元，执行率为1.67%，由于财政资金紧张，很多项目支出未能结算，导致资金执行率低，我单位在年度内，秉承节约资金原则，用有限的资金，做好项目工作，各项产出指标都已经达标，符合上级要求，项目自评得分为90.04分。项目绩效目标总体完成情况良好。

各年初设定项目虽然各项指标均达到要求，自评分优秀，但传染病防控、慢性病防控示范区建设、免疫规划工作任重道远，仍有需提高的空间，项目开展发现的主要问题及原因：

问题：受客观因素影响，预算资金执行率偏低。此外，由于我辖区流动人口较多，居民对传染病、慢性病、疫苗的防护相关知识了解不够，传染病、慢性病防控意识不强，加大了传染病、慢性病防控项目的工作难度，给相关工作的深入开展带来较大的阻力，做好辖区传染病、慢性病防控须坚持久战。此外，由于各项防控项目经费投入不足，部分指标虽然已经完成，但经费较为紧张，年度的内宣传力度不够强，宣传活动开展的次数不够多，辖区的居民对传染病、慢性病、疫苗的保护的认识、防控意识依然不高。

下一步改进措施：做好辖区传染病、慢性病防控须坚持久战，希望财政增加对传染病、慢性病防控、免疫规划项目的资金投入，我中心将继续抓好传染病、慢性病综合防控工作，加大宣传教育活动，提高城区居民疾病预防知识知晓率，做好流动人口的宣传教育，加强督导工作，让慢性病防控意识深入人心，共建健康生活。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。