柳州市柳北区教育局教研室

2020年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区教育局教研室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区教育局教研室2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳北区教育局教研室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区教育局教研室概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。开展城区教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设有关工作，为教学服务、为学校服务、为教师服务。从教学实际出发，研究课程结构、教学过程、教学业务管理。组织教学研究活动，教学改革实验活动。监测城区教学质量，组织过程性质量检测或必要的统一考试。并对考试结果进行分析，并进行后续指导。指导城区教师专业技能，组织各种技能培训或比赛，促使教师专业成长。

二、部门决算单位构成

柳北区教研室2020年度部门决算是一级核算单位，无下级预算单位。

第二部分：柳州市柳北区教育局教研室2020年部门决算报表

详见公开附表。

第三部分：柳州市柳北区教育局教研室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计385.12万元，支出总计385.12万元,与2019年相比，收、支分别增加5.36万元；分别增长1.41%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计385.12万元，其中,财政拨款收入385.12万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计385.12万元，其中基本支出385.12万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算385.12万元、385.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.36万元，增长1.41%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算385.12万元。

（一）财政拨款支出决算情况

部门 2020 年度财政拨款支出385.12万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增 5.36 万元，增加1.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出385.12 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出385.12 万元，占100%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出385.12万元，其中：

人员经费371.18万元，主要包括：基本工资 148.55万元、津贴补贴 65.69万元、奖金 102.82万元、绩效工资 54.13万元；

公用经费13.94万元，主要包括：办公费 2.05万元、印刷费1.25万元、手续费0.02万元、邮电费 0.03万元、差旅费3.9万元、租赁费0.5万元、培训费0.15万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.63万元、工会经费4.7万元、其他商品和服务支出 0.63万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9.47%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.09万元，增加9.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增加9.47%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公务用车改革；公务接待费支出增加的主要原因是：人员有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.09万元。主要用于：接待外城区调研人员费用。2020年共接待国内来访团组0个、来宾10人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，完成年初预算0%。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出总决算 0万元。与 2019年相比，支出总计增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年国有资本经营预算年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

十、2020年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2020年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价（已含在柳北区教育局的项目里面评价），涉及一般公共预算当年财政拨款385.12万元。自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比 2019年增加 0万元，增长0 %，增加原因：我单位是事业单位，无此项内容支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。我单位无此项内容支出。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。