柳北区政协

2020年度部门决算

目    录

第一部分：柳北区政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳北区政协2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳北区政协2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分柳北区政协概况

一、主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（1）政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协全体会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以政协名义召开的专题协商会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、部门决算单位构成

政协机关内设1个办事机构，3个专门委员会。

第二部分：柳北区政协2020年部门决算报表

详见公开附表

第三部分：柳北区政协2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况(数据来自公开01表)

2020年度收入总计256.91万元，支出总计256.91万元,与2019年相比，收、支分别减少48.60万元；分别下降15.91%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计246.62万元，其中财政拨款收入246.62万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计248.59万元，其中基本支出207.36万元，占比83.41%；项目支出41.23万元，占比16.59%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算246.75万元、246.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23.82万元，降低8.80%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算246.62万元。

（一）财政拨款支出决算情况

部门 2020 年度财政拨款支出246.62万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少23.82万元，下降8.80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出246.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241万元， 占97.72%；卫生健康支出5.62万元，占2.28%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出207.36万元，其中：

 人员经费181.62万元，主要包括：基本工资61.10万元、津贴补贴48.29万元、奖金72.23万元；

公用经费25.74万元，主要包括：办公费4.93万元、印刷费0.04万元、差旅费1.18万元、劳务费1.28万元、工会经费2.13万元、其他交通费用13.31万元、其他商品和服务支出2.89万元。

债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算的99%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.99万元，上升100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.99万元，上升100%。

    因公出国（境）费支出为0的主要原因是未有此项工作安排；公务用车购置及运行费支出为0的主要原因是本单位无公务用车购置安排；公务接待费支出增加的主要原因是接待来访人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.98万元，占99%。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出1.98万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出1.98万元。主要用于与兄弟县区政协的正常公务接待。2020年共接待国内来访团组10个、来宾129人次。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元(合计行3列)，完成年初预算0%。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出总决算0万元。与 2019 年相比，支出总计增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年国有资本经营预算年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

1.社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    2.国有资本经营预算支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十一、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，2020年度区政协组织对1个预算项目进行了绩效评价，项目名称：编辑出版《柳北文史》第十九辑，共涉及预算资金6万元，执行数：6万元。自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。《柳北文史》第十九辑一书以纪实散文的形式，对“农都”的起源、构筑“农都”的灵魂人物、擎起战时“农都”大旗的农学家们以及日军入侵广西“农都”遭到毁灭的过程都作了记录，同时也对战后农学家们为恢复千疮百孔的劫后中国和建立新中国的努力作了描述，更把“农都”前辈和后人与“农都”几十年的缘分作了续写，昭示“农都”精神代代相传。对服务当前经济和社会发展，启发教育后人具有重要的作用和意义，较好地起到了“存史、资政、育人”的作用，自评结果为优秀。

十二、其他重要事项的情况（部门决算报表财决附03表的第3列）

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出25.74万元，比 2019年增加1.47万元，增长6.06 %，增加原因：人员有所增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。