柳州市柳北区科技局

2017年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市柳北区科技局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区科技局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区科技局概况

一、主要职能

 拟订和组织实施辖区科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设等。同时牵头负责柳北区的科学技术普及工作，会同有关部门拟定科普规划和政策，负责科技统计管理。

二、部门决算单位构成

 柳北区科技局、柳北区科协、柳北区老科协

第二部分：柳州市柳北区科技局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计3130.92万元，支出总计3130.92万元,与2016年相比，收、支分别减少612.22万元；分别减少16%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计972.38万元，其中财政拨款收入898.34万元，占比92.39%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入74.04万元，占比7.61%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计2343.47万元，其中基本支出33万元，占比1.41%；项目支出2310.48万元，占比98.59%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算3054.51万元、3054.51万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少685.59万元，降低18.33%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出2328.41万元,占本年支出合计的99.35%。与2016年相比，财政拨款支出增加770.52万元，增长49.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出2328.41万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2328.41万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为2328.41万元，支出决算为2328.41万元，完成年初预算的100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出33万元，其中：

人员经费28.31万元，主要包括：基本工资8.87万元、津贴补贴8.45万元、奖金10.99万元；

公用经费4.69万元，主要包括：办公费1.26万元、印刷费0.06万元、邮电费0.1万元、维修（护）费0.04万元、培训费0.01万元、工会经费0.34万元、其他交通费用2.17万元、其他商品和服务支出0.72万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数为零的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年没有发生支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.25万元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少0.25万元，下降100%。

 公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年没有发生支出。

 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元，与上年相等。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对5个项目进行了绩效评价，主要包括：实施本级科技项目；实施科技企业孵化器建设项目；实施发明专利申报补助项目，培育高新技术企业，发展辖区众创空间，资助科技成果转化等科技创新体系建设；实施本级科普计划项目；实施科普基础设施建设项目。涉及一般公共预算当年财政拨款872万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目经费由柳北区财政局核算中心统一核算管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照柳北区印发有关文件、通知精神执行。

1. 科技行政管理费。委托第三方开展项目结题和中期检查工作，签订委托协议，组织科技人员外出学习考察。

2. 应用技术研究与开发经费。 通过征集项目、实地考察和专家评审，组织实施了一批科技项目。①提高铁皮石斛多糖含量的关键技术研究及种植示范项目50万元；②CN113车型车门内饰板总成研发及产业化项目70万元；③柳北区中小企业技术创新与技术转移服务平台建设项目40万元；④基于移动互联网技术的手机新闻客户端开发与应用项目30万元；⑤科技创新工作室项目20万元。

3. 科技创新体系建设经费。《柳州市小微企业创业创新基地城市示范实施方案目标分解任务》；培育家高新技术企业；用于支持众创空间项目50万元;柳北区工业企业强优上台阶奖、技术改造奖、新增规模以上奖奖励资金城区配套;专利资助经费以及其他；

4. 科普示范基地建设。继续扶持国家级、自治区级、柳州市级科普示范基地1家以上；培育本级科普示范基地2家以上；奖励国家级、自治区农技协先进单位1家以上、新增农技协1家以上；建设中小学青少年科技工作室3个以上，小计经费。

5. 科普实施建设与维修。拨付科普宣传栏经费到各村（社区）和学校。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出4.69万元，比2016年增加3.03万元，增长182%，主要原因为2017年发放公车改革补贴的经济科目从人员经费(津贴补贴)调整到机关运行经费(其他交通费用)。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额27.80万元，其中：货物支出0万元、工程支出27.80万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。