区审计局：

你单位今年6月21日作出的奉审报[2023]3号《审计报告》已收悉。我单位按照审计报告提出的意见，进行了认真的整改，现将整改情况报告如下：

一、抓好整改工作部署

收到审计反馈意见后，我单位领导高度重视，就整改工作进行了全面安排部署。区审计局对我单位2022年度预算执行和其他财政收支情况提出的存在问题和审计处理意见，是实事求是、客观公正的，对今后规范推进各项工作持续健康发展具有非常重要的意义。对审计反馈存在的问题，我单位切实制订整改措施，认真做好整改工作，以鲜明的态度、有力的举措、严明的纪律抓好整改落实，确保整改工作见成效、见实效、促工作。

二、扎实推进整改落实

（一）部分单位往来款长期未清理。往来款长期挂账，应清未清理。

整改情况：

1、及时核对资金来源项，与同级财政沟通资金上缴流程，并完善了单位合并后收入资金的明细，计划于近期将资金上缴。

2、切实加强资产日常管理工作，开展了对财务人员和业务科室人员的教育，要求认真做好资产管理，配合财政相关工作。

（二）单位部分会计核算不规范。2022年度，收到上级下拨经费共计23.8万元应计收入计入其他应付款。

整改情况：

1、于2023年度账务处理进行调整更正，准确核算单位收入与支出，对此问题及时予以纠正，正确核算单位收入与支出。

(三)部分内控制度不健全,固定资产与无形资产内控制度不健全。

整改情况：

1、我单位及时补充完善资产内控相关制度，加强内部管理。

（四）固定资产日常管理工作不规范，未规范开展资产清查盘点工作。　　

整改情况：

1、我单位及时加强资产管理，安排专人对资产进行梳理，及时更新资产使用管理数据，细化资产管理，力求达到账账相符、账卡相符、账实相符的资产管理目标。

（五）部分资产闲置未能盘活，部分公务车辆闲置。

整改情况：

1、对闲置资产进行清点盘查，对于到达使用期限且符合报废清理标准的资产进行统计，按照资产报废流程及时处置，以期达到降低管理成本，节约管理资金的目标。

2、加强车辆管理，积极与后勤服务中心及区财政联络，推进车辆转编手续的办理。后续对于达到报废标准车辆，有序清理报废。

三、巩固提高整改成果

通过对本次审计发现的问题进行整改，我们充分认识到工作中存在的薄弱环节。我单位将以此次审计整改为契机，进一步对标紧盯问题抓整改,立足长远巩固整改成效，努力形成一批务实管用的长效机制，以实实在在的整改成效推进各项工作。

柳北区市场监督管理局

2023年6月28日