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柳州市滨江小学2018年度部门决算公开说明

来源: 发布时间:2019-07-30 15:40 浏览次数: 【字体:


 

 

 

 

 

 

柳州市滨江小学

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:柳州市滨江小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市滨江小学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市滨江小学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第一部分:柳州市滨江小学概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。负责对学校中小学教育教学业务的具体管理。根据区人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区人民政府的领导下实施九年义务教育,扫除新文盲,巩固提高教育成果。按照教师的职数、编制和管理权限,负责对学校的教师进行管理。按照上级有关部门的规定,负责对学校义务教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

柳州市滨江小学2018年度部门决算是一级核算单位,无下级预算单位。

学校设有课程教学、学生工作、校务服务部及校办公室等处室。

在校中学生人数1066人,班级22个班

二、部门决算单位构成

柳州市滨江小学2017年度部门决算是一级核算单位,无下级预算单位

第二部分:柳州市滨江小学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算
表二:收入决算表

 

 

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表三:支出决算表

 

 


 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门:柳州市滨江小学

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 


0

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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

备注柳州市滨江小学本年无政府性基金预算财政拨款收入,无政政府性基金预算财政拨款支出本表无数据

 

第三部分:柳州市滨江小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计527.38万元,支出总计540.92万元,

二、2018年度收入决算情况

本年收入合计527.38万元,其中财政拨款收入526.88万元,占比99.9%;其他收入0.5万元,占比0.9%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计540.92万元,其中基本支出523.63万元,占比96.8%

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算546.54万元、546.54万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况

本部门2018年度财政拨款支出527.38万元,占本年支出合计的97.5%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出540.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.2万元,占0.2%;教育支出支出523.63万元,占96.8%;社会保障和就业支出0万元,占0%;住医疗卫生与计划生育支出15.59万元,占2.88%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为540.92万元,支出决算为540.92万元,完成年初预算的 100%。其中:

1.一般公共服务(类)。 年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的 100%。

2.教育(类)。年初 预算为523.63万元,支出决算为523.63万元,完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出540.92万元,其中:

人员经费373.8万元,主要包括:基本工资152.7万元、津贴补贴77.83万元、奖金0万元、职工基本医疗保险缴费21.11万元公务员医疗补助缴费15.3万元其他社会保障缴费4.11万元住房公积金36.11万元其他工资福利支出66.5万元对个人和家庭的补助0.13万元主要包括:退休费0万元抚恤金0万元、生活补助0奖励金0.13万元

公用经费79.67万元,主要包括:办公费7.73万元、水费2.93万元、电费6.2万元、邮电费6.75万元、维护3.41万元差旅费5.32万元、培训费2.16万元、劳务费3.7万元工会经费5.95万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出23.85万元等。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费无支出主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:  

 1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行支出0万元。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2017年相比,收、支总计无变动。其中,支出情况为:

2018年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元。

九、2018 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求,2018年本单位无项目支出。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元,

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


柳州市滨江小学2018年度部门决算公开说明


 

 

 

终审 :柳北教育局
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