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柳州师范学校附属小学2018年度部门决算公开说明

来源: 发布时间:2019-07-30 15:40 浏览次数: 【字体:


 

 

 

 

 

 

柳州师范学校附属小学

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:柳州师范学校附属小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州师范学校附属小学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州师范学校附属小学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 


第一部分:柳州师范学校附属小学概况

一、主要职能

小学学历教育。

二、部门决算单位构成

柳州师范学校附属小学

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:柳州师范学校附属小学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表。


表二:收入决算表。

 


表三:支出决算表。



表四:财政拨款收入支出决算总表。

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表。

 

 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 


第三部分:柳州市柳北区柳州师范学校附属小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计649.16万元,支出总计649.16万元,与2017年相比,收、支分别减少53.41万元;分别减少8.23%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计632.82万元,其中财政拨款收入537.7万元,占比84.97%;上级补助收入89.9万元,占比14.61%;事业收入0万元,占比0%;其他收入5.23万元,占比0.83%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计632.82万元,其中基本支出632.82万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算554.04万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少119.51万元,降低21.57%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(

(一)财政拨款支出决算情况

本部门2018年度财政拨款支出537.7万元,占本年支出合计的84.97%。与2017年相比,财政拨款支出减少119.51万元,增长(降低)22.23%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出537.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.31万元,占0.06%; 教育(类)支出498.54万元,占 92.72%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出 0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出13.32万元,占2.48%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占 0%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.53万元,占4.74%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为537.7万元,支出决算为537.7万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)。 年初预算为0.31万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的100%。

2.教育(类)。年初 预算为498.54万元,支出决算为498.54万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障(类)。年初 预算为13.32万元,支出决算为13.32万元,完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生(类)。年初 预算为25.53万元,支出决算为25.53万元,完成年初预算的100%。

详见附表。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出537.7万元,其中:

人员经费441.78万元,主要包括:基本工资179.25万元、津贴补贴82.44万元、奖金53.14万元、其他社会保障缴费4.72万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元其他工资福利支出21.05万元、离休费0万元、退休费0.54万元、抚恤金0万元、生活补助11.8万元、医疗费0万元、奖励金0.07万元、住房公积金39.92万元、职工基本医疗保障23.62万元、公务员医疗补助25.23其他对个人和家庭的补助0万元等;

公用经费95.92万元,主要包括:办公费21.19万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费4.01万元、电费5.6万元、邮电费8.42万元、物业管理费0万元、差旅费0.21万元、维修(护)费6.46万元、租赁费5.62万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.02万元、劳务费1.07万元、委托业务费0万元、工会经费6.54万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.24万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出36.51万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元等。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占100%。具体情况如下:  

 1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行支出0万元。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

   3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

  八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2017年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。其中,支出情况为:

2018年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算100%,其中:

 1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

详见附表。

九、2018 年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款518.76万元,自评覆盖率达到100%。

(二)绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


柳州师范学校附属小学2018年度部门决算公开说明


 

 

终审 :柳北教育局
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